Алгоритм процесса «Управление издательско-полиграфической деятельностью» в Университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015

Описание действий

Ответственный

Исполнитель

Регламентирующий документ

Записи

1.1  Составление и ведение номенклатуры выпускаемой печатной бланочной продукции

1.2 Анализ внешней и внутренней среды, определение рисков процесса  и мероприятий по управлению ими

«Управление Университетом»,

 «Управление рисками»

Номенклатура продукции

Реестры рисков по процессу

1.3 Составление (корректировка, дополнение) производственного плана и проекта плана затрат:

- прием и уточнение заявок от СП на планируемый год, составление сводного плана выпуска печатной продукции и изданий;

- составление проекта плана затрат на расходные материалы, закупку работ для реализации производственного плана…

Положиние об ИПО, «Управление закупками»

1.3.1 Согласование производственного плана (дополнений к плану) и плана затрат (дополнительных затрат)    на расходные материалы для реализации производственного плана с курирующими проректорами подразделений – заказчиков и ФЭУ

1.3.2 Планы соответствуют выделяемым финансовым ресурсам? 

«Да» - п. 1.4, «Нет» -   п. 1.3.1

2.1 Закупка:

- расходных материалов, работ по ремонту оборудования, заправке картриджей, приемка и контроль качества товаров и работ;

- работ сторонних организаций по изготовлению печатной продукции, приемка и контроль качества готовой продукции…

2.2.1 Прием текущих заявок на изготовление и тиражирование печатной продукции от СП (прием заказа от внешнего заказчика и на п.2.3)

2.2.2 Объем и наименование заказа по заявке СП соответствует утвержденному производственному плану?       «Да» - п. 2.3, «Нет» - п. 2.4

Журнал учета выполнения заявок СП на выпуск печатной продукции.

Корректировки в технических заданиях

2.3 Уточнение технических характеристик с заказчиком

печатной продукции и на п. 2.5

2.6.1 Изготовление и тиражирование печатной продукции:

- изготовление «сигнальных» экземпляров;

- согласование «сигнальных» экземпляров с СП – заказчиками;

- изготовление продукции;

-контроль качества продукции

Журнал учета выполнения заявок СП.

Акт сдачи-приемки готовой продукции внешнему заказчику.

План корректирующих действий. Опросная анкета

4.1 Формирование отчетов           по процессу:

- отчета по выполнению плана, внеплановых заказов, коммерческих заказов;

- сбор данных и измерение показателей результативности процесса

4.2 Мониторинг

результатов управления рисками

4.3 Показатели соответствия установленным нормам? Тенденции показателей положительные?

КП ПП-07-2025

5.1 Разработка:

- новых задач, целей, критериев результативности процесса;

- мероприятий по улучшению процесса